逸仙电商战略转型步入正轨，二季度营收8.59亿元

逸仙电商战略转型步入正轨，运营效率和盈利能力持续向好。

今年上半年，随着国内经济逐步回暖，化妆品行业也开始温和复苏，但需求端仍偏弱，行业整体增长承压。在此背景下，逸仙电商彰显发展韧性。

8月22日，逸仙电商发布2023年第二季度业绩报告。公告显示，逸仙电商第二季度实现营收8.59亿元，超出之前公司营收指引上限，各项业务进入健康良性的稳步提升阶段。

在几大关键营收数据方面：毛利率在过去四个季度保持上升态势，二季度毛利率达74.7%，同比提升11.9个百分点，创逸仙电商上市以来单季毛利率最高值。Non-GAAP净亏损同比大幅收窄77.7%，同时，公司通过深度推进战略转型，提升运营效率，经营亏损已连续8个季度同比收窄。作为重点版块的护肤业务，实现营收3.25亿元，占总营收的比例为37.9%。

整体上看，逸仙电商战略转型步入正轨，运营效率和盈利能力持续向好。

以产品力驱动品牌力提升

毛利率持续改善

国家统计局数据显示，今年1-7月，化妆品类零售总额为2315亿元，同比增长7.2%。在增速上，自4月实现了24.3%的高额涨幅以后，增幅开始逐步放缓，至7月份出现负增长，这是今年单月连续增长后的首跌，也是近五年化妆品零售总额首次在7月份出现负增长。

整体上，化妆品行业回暖趋势确定，但消费热情仍需时间修复。据中信证券分析，美妆行业边际复苏态势明确，各公司表现持续分化。当前行业进入回暖爬坡期，头部企业间的竞争比拼的是品牌力和产品力。逸仙电商聚焦多业务板块和多品牌布局，深度洞察行业趋势，推进战略转型的落地。

上半年以来，逸仙电商以独特的产品力为核心，深化品牌力，内生发展动力持续增强。其中，护肤业务作为战略转型重点，保持较强增长动能，主营品牌表现亮眼。具体来看，法国科兰黎旗下主打抗氧美白的“抗氧1号”VC精华，居天猫618高端焕亮精华和抖音618高端精华榜TOP1。主打紧致焕亮的重磅新品科兰黎铂金雪藻面霜，上市不到3周，荣登天猫小黑盒抗皱面霜TOP1。EVE LOM明星单品洁颜霜Q2蝉联天猫高端卸妆膏TOP1，洁颜油胶囊实现超100%增长。DR.WU 达尔肤Q2品牌达播渠道同比增长58%，温和焕肤王牌单品杏仁酸获抖音控油精华榜NO.1。完子心选明星单品神经酰胺面膜全渠道热销76000+盒。

△EVE LOM经典洁颜家族

得益于此，护肤业务版块的收入贡献从去年同期的 33.4% 增长到 37.9%，并且连续五个季度保持在总营收30%以上水平，驱动公司营收结构优化。

与此同时，彩妆业务深入洞察消费者需求，场景化推陈出新，品牌力持续增强。截至6月，完美日记为夏日出游场景专研定制“丹宁假日”系列唇釉，全渠道热销45.9万件，排名抖音唇釉品类第一；截至2023年上半年，完美日记眼影品类位列天猫第二，且连续保持眼影品类心智第一。小奥汀Q2抖音渠道增长118%，3D双效卧蚕笔、高光修容液等多款星品荣登天猫618热卖TOP榜。Pinkbear皮可熊Q2明星单品泡泡唇釉占据抖音花样唇妆爆款榜TOP1、保湿唇釉爆款榜TOP1。

逸仙电商CFO杨东皓表示，公司毛利率在过去四个季度呈现出明显的上升趋势，在Q2上升至74.7%。截至目前，逸仙电商拥有充足的现金、限制性现金和短期投资余额 25.7 亿元，为2023 年下半年业务持续转型奠定了良好基础。

重视研发长期投入

不断深化研发布局

以打造“新科技时代的健康美丽探索者”为企业愿景，逸仙电商在研发方面坚持长期投入。财报显示，2023年第二季度研发投入2593万元，研发费用占比为3.0%，达到国际品牌平均1.5%-3.5%的研发费用率上游区间，研发费用率持续居全球第一梯队水平。

今年以来，在Open Lab 研发体系的有力支撑下，逸仙电商不断深化在产学研用的研发布局。6月份，“瑞金医院-逸仙集团医学护肤联合实验室”揭牌建成，双方将共同开展皮肤疾病的机制研究和功效护肤产品研发合作。目前该实验室已配备细胞培养设施、流式细胞仪、实时荧光定量pcr仪等先进设备，可开展分子生物学、细胞生物学、荧光成像和免疫学等创新医学护肤研究。

在Open Lab体系下，以逸仙电商为主导核心，将原料端、研发端、生产端等全球顶尖合作伙伴纳入其中，从而形成多方合力，以突破技术难点。

截至目前，在研发端，逸仙电商与华中科技大学国家纳米药物工程技术研究中心达成战略合作，双方共同组建的联合实验室在武汉挂牌；联合中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术重点实验室，发布独家研发的SmartLOCK™斯玛络锁妆技术；与中山大学合作成立了皮肤健康精准研究联合实验室；与上海瑞金医院共同组建医学护肤联合实验室，双方将以医学护肤临床研究和产学研领域为主开展转化和研究合作。

逸仙电商通过与多个高校、科研机构、医院的合作，已逐渐提升了企业的研发实力，也令旗下品牌更具竞争力。逸仙电商的多项研发成果获得了国内外业界的高度认可。今年7月，逸仙电商携旗下功效护肤达尔肤、高端护肤法国科兰黎两大品牌，参加被誉为“皮肤学界的奥运会”的WCD盛会。会上，逸仙电商的VC透皮吸收黑科技、纳米包裹缓释技术等，以及在抗衰与医学护肤领域发掘等新方案，均获得来自世界各地的医生及教授的认可。

紧抓市场回暖机遇

为实现长期发展蓄势储能

申万宏源证券分析指出，疫后消费复苏偏弱的背景下，化妆品公司整体增速放缓，需适时放下强增长包袱，强化内功修炼。

逸仙电商创始人、董事长兼CEO黄锦峰表示：“二季度以来，公司继续专注于调整业务模式，加大在研发和品牌建设方面的投入，战略转型步入正轨。展望下半年，公司将以推出让消费者惊喜的新品为目标，集中投入资源。”

今年8月，逸仙电商与全球最大化妆品ODM公司之一科丝美诗的合作工厂“逸仙生物科技”在广州正式开业。这标志着，逸仙电商打通了从研发到生产的“产品闭环”，实现了自研自产，将在品质把控、工艺提升等关键环节增强自主可控性，同时也将进一步提升供应链的管理水平和运营效率。

△逸仙生物科技俯瞰图

据悉，在现有品牌中，完美日记、小奥汀、皮可熊、达尔肤、完子心选等品牌将率先由逸仙生物科技来生产。未来，逸仙生物科技未来会陆续把逸仙电商Open Lab体系里共创的配方应用到产品当中，这将有效推动逸仙电商旗下多品牌产品的高质量发展。

业内分析认为，在后续行业政策支持和经济恢复的双重利好下，化妆品行业的发展前景被看好。随着未来利好因素的逐步兑现，以逸仙电商为代表的国货美妆头部企业，通过强化产品力，提升品牌力，修炼研发内功，将进一步释放发展潜力。

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